| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL MEI |
| Número do empenho: | 1846 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 395.00 | Flores diversas Finalidade: Ref flor para distribuição a mulher, no evento promovido em comemoração ao dia Internacional da Mulher | 20,00 | 7.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | Flores diversas Finalidade: Ref flor para distribuição a mulher, no evento promovido em comemoração ao dia Internacional da Mulher | 7.900,00 | ||
| 20/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045812096; 890/045812058; | 7.900,00 | ||
| 21/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1846/2023 GABRIEL BERTOL MEI - 10143 | 7.900,00 | ||
| TOTAL | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
