| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VILMAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 1847 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref pintura e textura da sala de banheiro dos funcionários e da sala de expurgo do posto de saúde. | 1.368,00 | 1.368,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref pintura e textura da sala de banheiro dos funcionários e da sala de expurgo do posto de saúde. | 1.368,00 | ||
| 20/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/13; | 1.368,00 | ||
| 21/03/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211351 PAGTO. REF. EMPENHO 1847/2023 VILMAR DA SILVA - 13139 | 1.368,00 | ||
| TOTAL | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
