| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
| Número do empenho: | 1854 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a serviço de troca de luminarias ruas da cidade, conf. decreto nº3550 de 20/12/2022 , situação de anormalidade nas areas do municipio. | 3.650,00 | 3.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a serviço de troca de luminarias ruas da cidade, conf. decreto nº3550 de 20/12/2022 , situação de anormalidade nas areas do municipio. | 3.650,00 | ||
| 20/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/90; | 3.650,00 | ||
| 23/03/2023 | Pagamento de Empenho 1854/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.650,00 | ||
| TOTAL | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
