| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGEM E SERIGRAF |
| Número do empenho: | 1856 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | Sacola plástica branca Finalidade: rEF SACOLAS PLÁSTICAS PARA FARMÁCIA | 1,00 | 2.985,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | Sacola plástica branca Finalidade: rEF SACOLAS PLÁSTICAS PARA FARMÁCIA | 2.985,00 | ||
| 20/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1739; | 2.985,00 | ||
| 21/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1856/2023 SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGEM E SERIGRAFIA LTDA - 11520 | 2.985,00 | ||
| TOTAL | 2.985,00 | 2.985,00 | 2.985,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
