| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEBORAH BECKEL 26157896000 |
| Número do empenho: | 1868 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de exposição de museu itinerante Finalidade: Ref. a exposição do Museu Marinho Itinerante com Palestra para os alunos da rede municipal de ensino, dia 22/03/23, no Salão Paroquial. | 1.825,00 | 1.825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | Serviço de exposição de museu itinerante Finalidade: Ref. a exposição do Museu Marinho Itinerante com Palestra para os alunos da rede municipal de ensino, dia 22/03/23, no Salão Paroquial. | 1.825,00 | ||
| 20/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4; | 1.825,00 | ||
| 20/03/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1868/2023, DEBORAH BECKEL 26157896000 | 54,75 | ||
| 21/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1868/2023 DEBORAH BECKEL 26157896000 - 13634 | 1.770,25 | ||
| TOTAL | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/03/2023 | 54,75 | Lançada | |
| TOTAL | 54,75 |
