| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIZ DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 1874 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a serviço de lavagem veiculo Audace JBS 9J14 | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a serviço de lavagem veiculo Audace JBS 9J14 | 45,00 | ||
| 20/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/200; | 45,00 | ||
| 21/03/2023 | Pagamento de Empenho 1874/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000342 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
