| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 1895 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tubo de ferro de 0,50x0,50 Finalidade: Ref a aquisição de cubo de ferro para suporte para trocar lampadas | 573,00 | 573,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | Tubo de ferro de 0,50x0,50 Finalidade: Ref a aquisição de cubo de ferro para suporte para trocar lampadas | 573,00 | ||
| 21/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45892827; | 573,00 | ||
| 23/03/2023 | Pagamento de Empenho 1895/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 573,00 | ||
| TOTAL | 573,00 | 573,00 | 573,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
