| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE DE SOLEDADE |
| Número do empenho: | 1897 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EXAMES E CONSULTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxilio para exames | 119,00 | 119,00 |
| 1.00 | Auxílio Internação Finalidade: Ref auxilio exames e internação para pacientes da sms. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | Auxilio para exames Auxílio Internação Finalidade: Ref auxilio exames e internação para pacientes da sms. | 969,00 | ||
| 21/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/68924; e/68923; | 969,00 | ||
| 23/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1897/2023 HOSPITAL DE CARIDADE DE SOLEDADE - 2063 | 969,00 | ||
| TOTAL | 969,00 | 969,00 | 969,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
