| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 191 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | lampada 67-12V | 8,00 | 32,00 |
| 1.00 | lampada 1141-12V | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | relé de pisca Finalidade: ref. aquisição de material para caminhão cargo 2428 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | lampada 67-12V lampada 1141-12V relé de pisca Finalidade: ref. aquisição de material para caminhão cargo 2428 | 102,00 | ||
| 20/01/2023 | Conforme DANFE Nº 890/44748137; | 102,00 | ||
| 23/01/2023 | Pagamento de Empenho 191/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 102,00 | ||
| TOTAL | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
