| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
| Número do empenho: | 1911 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Bebida Refrigerante | 9,50 | 237,50 |
| 25.00 | Bebida Refrigerante Finalidade: Ref material para consumo na 8ª Conferencia Municipal de Saúde e Programação do idoso, ref aom programa Rede Bem Cuidar RS | 8,50 | 212,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | Bebida Refrigerante Bebida Refrigerante Finalidade: Ref material para consumo na 8ª Conferencia Municipal de Saúde e Programação do idoso, ref aom programa Rede Bem Cuidar RS | 450,00 | ||
| 21/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/419; | 450,00 | ||
| 23/03/2023 | Pagamento de Empenho 1911/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
