| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
| Número do empenho: | 1914 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL 122XL PRETO | 115,00 | 460,00 |
| 4.00 | CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL 122XL COLORIDO Finalidade: Ref. a cartuchos de tinta para | 125,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL 122XL PRETO CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL 122XL COLORIDO Finalidade: Ref. a cartuchos de tinta para | 960,00 | ||
| 21/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/213; | 960,00 | ||
| 23/03/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850623 PAGTO. REF. EMPENHO 1914/2023 DENDENA E TOLEDO LTDA - 906 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
