| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO O DAHMER MER |
| Número do empenho: | 1917 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | colarinho aluzinco para chamine | 370,00 | 370,00 |
| 1.00 | colarinho aluzinco para chamine Finalidade: Ref a material para manutenção casa da Brigada Militar | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | colarinho aluzinco para chamine colarinho aluzinco para chamine Finalidade: Ref a material para manutenção casa da Brigada Militar | 610,00 | ||
| 21/03/2023 | Conforme DANFE Nº e/045862593; | 610,00 | ||
| 24/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2023 JOAO O DAHMER MER - 11574 | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
