| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
| Número do empenho: | 192 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | bateria selada de chumbo | 138,00 | 276,00 |
| 2.00 | mouse optical | 26,00 | 52,00 |
| 2.00 | cabo de força | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | pen dravi 32 GB Finalidade: ref. aquisição de material para secretaria de administração | 68,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | bateria selada de chumbo mouse optical cabo de força pen dravi 32 GB Finalidade: ref. aquisição de material para secretaria de administração | 436,00 | ||
| 20/01/2023 | Conforme DANFE Nº 001/198; 001/197; | 436,00 | ||
| 23/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2023 DENDENA E TOLEDO LTDA - 906 | 436,00 | ||
| TOTAL | 436,00 | 436,00 | 436,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
