| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI |
| Número do empenho: | 1946 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 46.00 | Camiseta Finalidade: Ref camisetas para funcionários da sms, referente ao Programa Rede Bem cuidar RS | 55,00 | 2.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | Camiseta Finalidade: Ref camisetas para funcionários da sms, referente ao Programa Rede Bem cuidar RS | 2.530,00 | ||
| 22/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045928470; | 2.530,00 | ||
| 23/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1946/2023 FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI - 11148 | 2.530,00 | ||
| TOTAL | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
