| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 195 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | oculos de lente escura | 6,15 | 6,15 |
| 1.00 | luva tric Finalidade: ref. aquisição de material para secretaria | 4,20 | 4,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | oculos de lente escura luva tric Finalidade: ref. aquisição de material para secretaria | 10,35 | ||
| 24/01/2023 | Conforme DANFE Nº e/300250; | 10,35 | ||
| 24/01/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 195/2023, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 0,12 | ||
| 25/01/2023 | Pagamento de Empenho 195/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10,23 | ||
| TOTAL | 10,35 | 10,35 | 10,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/01/2023 | 0,12 | Lançada | |
| TOTAL | 0,12 |
