| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI |
| Número do empenho: | 1952 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a prestação de serviço solda e oxigenio deslocamento para manutenção Caminhão MB 1620 | 920,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a prestação de serviço solda e oxigenio deslocamento para manutenção Caminhão MB 1620 | 920,00 | ||
| 22/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 365; | 920,00 | ||
| 22/03/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1952/2023, COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI | 27,60 | ||
| 24/03/2023 | Pagamento de Empenho 1952/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 892,40 | ||
| 28/04/2023 | Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 1952/2023 | -27,60 | ||
| 28/04/2023 | retenção indevida | -27,60 | ||
| 28/04/2023 | retenção indevida | -27,60 | ||
| TOTAL | 892,40 | 892,40 | 892,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/03/2023 | 27,60 | ||
| TOTAL | 27,60 |
