| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA LIDIA JAGER 03597453007 |
| Número do empenho: | 1968 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente consertos, manutenção, revisão e reparos de cadeiras giratórias com reposição de peças e percianas da sms. | 2.950,00 | 2.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente consertos, manutenção, revisão e reparos de cadeiras giratórias com reposição de peças e percianas da sms. | 2.950,00 | ||
| 22/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/140; | 2.950,00 | ||
| 22/03/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1968/2023, ANA LIDIA JAGER 03597453007 | 88,50 | ||
| 23/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1968/2023 ANA LIDIA JAGER 03597453007 - 13640 | 2.861,50 | ||
| TOTAL | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/03/2023 | 88,50 | Lançada | |
| TOTAL | 88,50 |
