| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 2001 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a 3 conserto pneu dianteiro e prestação de serviço de autosocorro para Patrola New Holland | 559,00 | 559,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a 3 conserto pneu dianteiro e prestação de serviço de autosocorro para Patrola New Holland | 559,00 | ||
| 22/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/393; | 559,00 | ||
| 23/03/2023 | Pagamento de Empenho 2001/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 559,00 | ||
| TOTAL | 559,00 | 559,00 | 559,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
