| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA CLAUDIA PIASENTINI DOTTO |
| Número do empenho: | 2004 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref a almoço paraFabiana Prettor em viagem Restinga seca acompanhar grupo de convivencia da Terceira Idade do CRAS | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | Almoço Finalidade: Ref a almoço paraFabiana Prettor em viagem Restinga seca acompanhar grupo de convivencia da Terceira Idade do CRAS | 35,00 | ||
| 22/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/3755; | 35,00 | ||
| 24/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2004/2023 ANA CLAUDIA PIASENTINI DOTTO - 13641 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
