| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 2008 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 86.51 | Linguiça Finalidade: Ref a lanches para Grupo de convivencia da terceira idade do CRAS | 23,50 | 2.032,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | Linguiça Finalidade: Ref a lanches para Grupo de convivencia da terceira idade do CRAS | 2.032,87 | ||
| 23/03/2023 | Conforme DANFE Nº e/414; | 2.032,87 | ||
| 24/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2008/2023 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 | 2.032,87 | ||
| TOTAL | 2.032,87 | 2.032,87 | 2.032,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
