| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 2021 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.02.00.00 - DEMAIS - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | SALGADINHO Finalidade: Ref lanches para participantes do evento da saúde do idoso do programa Rede Bem Cuidar, pratos embalados com 6 salgados em cada um. | 16,60 | 4.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | SALGADINHO Finalidade: Ref lanches para participantes do evento da saúde do idoso do programa Rede Bem Cuidar, pratos embalados com 6 salgados em cada um. | 4.150,00 | ||
| 23/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045946352; | 4.150,00 | ||
| 29/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2021/2023 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 | 4.150,00 | ||
| TOTAL | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
