| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 2032 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | QUADRO de ferro c/3,00x1,50mt Finalidade: Ref a quadro de ferro para Berçario Industrial | 211,00 | 949,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | QUADRO de ferro c/3,00x1,50mt Finalidade: Ref a quadro de ferro para Berçario Industrial | 949,95 | ||
| 23/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45892588; | 949,95 | ||
| 24/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2023 JATIR ISTAN - 4197 | 949,95 | ||
| TOTAL | 949,95 | 949,95 | 949,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
