| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LETICIA COPINI |
| Número do empenho: | 2035 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxílio sessões de fonoaudiologia Finalidade: Ref serviços de fonoaudiologia para pacientes da sms. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | Auxílio sessões de fonoaudiologia Finalidade: Ref serviços de fonoaudiologia para pacientes da sms. | 3.000,00 | ||
| 23/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/19; | 3.000,00 | ||
| 23/03/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2035/2023, LETICIA COPINI | 90,00 | ||
| 24/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2023 LETICIA COPINI - 11949 | 2.910,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/03/2023 | 90,00 | Lançada | |
| TOTAL | 90,00 |
