| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
| Número do empenho: | 2041 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a serviço elétrico chicote Veiculo IWO 7705 | 776,56 | 776,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a serviço elétrico chicote Veiculo IWO 7705 | 776,56 | ||
| 23/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/4462; | 776,56 | ||
| 24/03/2023 | Pagamento de Empenho 2041/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 776,56 | ||
| TOTAL | 776,56 | 776,56 | 776,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
