| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERRARIA APARECIDA JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2042 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.70 | Madeira de eucalipto Finalidade: Ref aquisição de madeira para construção de Ponte divisa Alto Alegre a Campos Borges | 1.100,00 | 4.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | Madeira de eucalipto Finalidade: Ref aquisição de madeira para construção de Ponte divisa Alto Alegre a Campos Borges | 4.070,00 | ||
| 23/03/2023 | Conforme DANFE Nº e/045931283; | 4.070,00 | ||
| 24/03/2023 | Pagamento de Empenho 2042/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.070,00 | ||
| TOTAL | 4.070,00 | 4.070,00 | 4.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
