| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 205 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo do telefone móvel números 9.9966-4895, 9.9936-8785 da secretaria de assistência social, competência 01/2023 | 54,36 | 54,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | Referente consumo do telefone móvel números 9.9966-4895, 9.9936-8785 da secretaria de assistência social, competência 01/2023 | 54,36 | ||
| 24/01/2023 | Referente consumo do telefone móvel números 9.9966-4895, 9.9936-8785 da secretaria de assistência social, competência 01/2023 | 54,36 | ||
| 27/01/2023 | Pagamento de Empenho 205/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 54,36 | ||
| TOTAL | 54,36 | 54,36 | 54,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
