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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	209	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha pagamento janeiro 2023.		27.161,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha pagamento janeiro 2023.	27.161,27
24/01/2023	Ref. folha de pagamento mes de janeiro de 2023.		27.161,27
24/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			84,58
24/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			149,33
24/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			2.180,60
24/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			3.289,07
26/01/2023	Pagamento de Empenho 209/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			21.457,69
TOTAL		27.161,27	27.161,27	27.161,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO TELEFONE	24/01/2023	84,58		Lançada
SINDESSEMA	24/01/2023	149,33		Lançada
INSS SERVIDORES	24/01/2023	2.180,60		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/01/2023	3.289,07		Lançada
TOTAL		5.703,58