| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA |
| Número do empenho: | 2320 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de sonorização Finalidade: ref sonorização de divulgação da 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | Serviços de sonorização Finalidade: ref sonorização de divulgação da 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 250,00 | ||
| 24/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/69; | 250,00 | ||
| 30/03/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000629 PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2023 JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA - 11998 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
