| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLAVIA ROSA DIERINGS |
| Número do empenho: | 2325 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Loção Hidratante | 60,49 | 60,49 |
| 1.00 | Loção Hidratante | 23,92 | 23,92 |
| 1.00 | SHAMPOO clob x 5mg/ml Finalidade: Ref medicamentos para paciente da sms | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | Loção Hidratante Loção Hidratante SHAMPOO clob x 5mg/ml Finalidade: Ref medicamentos para paciente da sms | 244,41 | ||
| 24/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/70; | 244,41 | ||
| 28/03/2023 | Pagamento de Empenho 2325/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 244,41 | ||
| TOTAL | 244,41 | 244,41 | 244,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
