| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI |
| Número do empenho: | 2329 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APLICAÇÃO RECURSOS SAMU' | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Articulação TA | 95,00 | 95,00 |
| 2.00 | Kit amortecedor dianteiro | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | Amortecedor dianteiro - calcomola | 28,00 | 56,00 |
| 1.00 | Kit embreagem | 684,00 | 684,00 |
| 1.00 | Coxim superior amortecedor | 346,00 | 346,00 |
| 1.00 | Volante motor | 936,00 | 936,00 |
| 1.00 | Coxim cambio | 635,00 | 635,00 |
| 1.00 | Bieleta estabilizador | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | Fluido para freios | 28,00 | 28,00 |
| 2.00 | Amortecedor Traseiro | 345,00 | 690,00 |
| 2.00 | Amortecedor dianteiro Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo VOYAGE IXH 3923 | 415,00 | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | Articulação TA Kit amortecedor dianteiro Amortecedor dianteiro - calcomola Kit embreagem Coxim superior amortecedor Volante motor Coxim cambio Bieleta estabilizador Fluido para freios Amortecedor Traseiro Amortecedor dianteiro Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo VOYAGE IXH 3923 | 4.440,00 | ||
| 24/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/715; | 4.440,00 | ||
| 29/03/2023 | Pagamento de Empenho 2329/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.440,00 | ||
| TOTAL | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
