| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSSALE ROSA 33894205091 |
| Número do empenho: | 2335 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Livro infantil maleta | 45,32 | 453,20 |
| 5.00 | jogo de encaixe | 41,99 | 209,95 |
| 20.00 | jogo quebra cabeça Finalidade: Ref brinquedos para trabalho com as crianças do PIM. | 41,99 | 839,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | Livro infantil maleta jogo de encaixe jogo quebra cabeça Finalidade: Ref brinquedos para trabalho com as crianças do PIM. | 1.502,95 | ||
| 24/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045977079; | 1.502,95 | ||
| 29/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2335/2023 ROSSALE ROSA 33894205091 - 13545 | 1.502,95 | ||
| TOTAL | 1.502,95 | 1.502,95 | 1.502,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
