| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FRANÇA IMPRESSOS LTDA |
| Número do empenho: | 2337 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Etiqueta - Etiqueta Finalidade: Ref etiquetas para impressora do cartão do sus. | 425,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | Etiqueta - Etiqueta Finalidade: Ref etiquetas para impressora do cartão do sus. | 850,00 | ||
| 24/03/2023 | Conforme DANFE Nº 5/5584; | 850,00 | ||
| 24/03/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2337/2023, FRANÇA IMPRESSOS LTDA | 10,20 | ||
| 28/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2337/2023 FRANÇA IMPRESSOS LTDA - 13643 | 839,80 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/03/2023 | 10,20 | Lançada | |
| TOTAL | 10,20 |
