| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON PAGNUSSAT |
| Número do empenho: | 2359 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Referente a uma e meia diária em viagem a Santa Maria nos dias 30/03/2023 e 31/03/2023. Congresso da Junta de Serviço Militar, conforme portaria de viagem nº 54/2023. | 301,45 | 452,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | Referente a uma e meia diária em viagem a Santa Maria nos dias 30/03/2023 e 31/03/2023. Congresso da Junta de Serviço Militar, conforme portaria de viagem nº 54/2023. | 452,18 | ||
| 24/03/2023 | Referente a uma e meia diária em viagem a Porto Alegre nos dias 28/03/2023 e 29/03/2023. Curso nova Lei de licitações na DPM Conforme portaria de viagem nº 54/2023. | 452,18 | ||
| 24/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2023 ANDERSON PAGNUSSAT - 11159 | 452,18 | ||
| TOTAL | 452,18 | 452,18 | 452,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
