| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2369 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAPILARENA 75MG Finalidade: REF MEDICAMENTO PARA PACIENTE. | 103,91 | 207,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | CAPILARENA 75MG Finalidade: REF MEDICAMENTO PARA PACIENTE. | 207,82 | ||
| 24/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/853; | 207,82 | ||
| 24/03/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2369/2023, JOSE VIONE E CIA LTDA | 2,49 | ||
| 28/03/2023 | Pagamento de Empenho 2369/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 205,33 | ||
| TOTAL | 207,82 | 207,82 | 207,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/03/2023 | 2,49 | Lançada | |
| TOTAL | 2,49 |
