| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER |
| Número do empenho: | 2384 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lâmpada H1 | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | Lâmpada 69 | 4,00 | 8,00 |
| 2.00 | Lâmpada 1141 Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. | 4,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | Lâmpada H1 Lâmpada 69 Lâmpada 1141 Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. | 96,00 | ||
| 24/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045999015; | 96,00 | ||
| 28/03/2023 | Pagamento de Empenho 2384/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
