| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2399 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aspirador de secreções | 605,00 | 605,00 |
| 1.00 | Mesa de exames Finalidade: REF EQUIPAMENTOS PARA SMS. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | Aspirador de secreções Mesa de exames Finalidade: REF EQUIPAMENTOS PARA SMS. | 1.355,00 | ||
| 24/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/13923; | 1.355,00 | ||
| 28/03/2023 | Pagamento de Empenho 2399/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.355,00 | ||
| TOTAL | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
