| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2400 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.00 | Lava louça | 2,99 | 215,28 |
| 10.00 | Esponja Multiuso Finalidade: Ref. a material de limpeza para uso na secretaria. | 6,19 | 61,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | Lava louça Esponja Multiuso Finalidade: Ref. a material de limpeza para uso na secretaria. | 277,18 | ||
| 24/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/305875; | 277,18 | ||
| 28/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2400/2023 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 | 277,18 | ||
| TOTAL | 277,18 | 277,18 | 277,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
