| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FILIPE SCHERER DA ROSA |
| Número do empenho: | 2409 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | DOCES PASTILHA | 6,00 | 60,00 |
| 32.00 | DOCES TRENTO Finalidade: Ref. a mimos para serem distribuídos aos alunos da rede municipal de ensino na Páscoa. | 2,00 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | DOCES PASTILHA DOCES TRENTO Finalidade: Ref. a mimos para serem distribuídos aos alunos da rede municipal de ensino na Páscoa. | 124,00 | ||
| 24/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/048; | 124,00 | ||
| 28/03/2023 | Pagamento de Empenho 2409/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 124,00 | ||
| TOTAL | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
