| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VERCILEI OLIVEIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 2412 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Balcão 2,50 mx 1mx 0,6 m Finalidade: Ref balcão para atendimento na farmácia | 4.655,00 | 4.655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | Balcão 2,50 mx 1mx 0,6 m Finalidade: Ref balcão para atendimento na farmácia | 4.655,00 | ||
| 27/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/046005824; | 4.655,00 | ||
| 03/04/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000628 PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2023 VERCILEI OLIVEIRA DE SOUZA - 13646 | 4.655,00 | ||
| TOTAL | 4.655,00 | 4.655,00 | 4.655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
