| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 2417 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Pasta Plástica 55mm Finalidade: Ref a pasta 55mmm para secretaria de administração | 6,90 | 48,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | Pasta Plástica 55mm Finalidade: Ref a pasta 55mmm para secretaria de administração | 48,30 | ||
| 27/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/01585; | 48,30 | ||
| 29/03/2023 | Pagamento de Empenho 2417/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 48,30 | ||
| TOTAL | 48,30 | 48,30 | 48,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
