| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIO PIRES 27642810997 |
| Número do empenho: | 2428 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Detergente automotivo Finalidade: Ref aquisição de detergente automotivo para sec de administração | 140,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | Detergente automotivo Finalidade: Ref aquisição de detergente automotivo para sec de administração | 280,00 | ||
| 27/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45994917; | 280,00 | ||
| 29/03/2023 | Pagamento de Empenho 2428/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
