| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSSALE ROSA 33894205091 |
| Número do empenho: | 2496 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Pasta A/Z | 22,30 | 334,50 |
| 15.00 | Registrador 5M premium Finalidade: Ref aquisição de material de expediente para sec de administração | 24,63 | 369,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | Pasta A/Z Registrador 5M premium Finalidade: Ref aquisição de material de expediente para sec de administração | 703,95 | ||
| 28/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045999933; | 703,95 | ||
| 29/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2496/2023 ROSSALE ROSA 33894205091 - 13545 | 703,95 | ||
| TOTAL | 703,95 | 703,95 | 703,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
