| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
| Número do empenho: | 2509 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref manutenção e telefonia e interfonia, deslocamento | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref manutenção e telefonia e interfonia, deslocamento | 750,00 | ||
| 28/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/10583; | 750,00 | ||
| 28/03/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2509/2023, GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI | 22,50 | ||
| 29/03/2023 | Pagamento de Empenho 2509/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 727,50 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/03/2023 | 22,50 | Lançada | |
| TOTAL | 22,50 |
