| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2519 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | AGUA MINERAL Finalidade: Ref aquisição de agua mineral para dia de realização da prova pratica de operador motorista concurso publico | 1,29 | 46,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | AGUA MINERAL Finalidade: Ref aquisição de agua mineral para dia de realização da prova pratica de operador motorista concurso publico | 46,44 | ||
| 28/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/306153; | 46,44 | ||
| 29/03/2023 | Pagamento de Empenho 2519/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 46,44 | ||
| TOTAL | 46,44 | 46,44 | 46,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
