| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 2528 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia elétrica da EMEI, competência 03/2023 | 722,52 | 722,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | Referente consumo de energia elétrica da EMEI, competência 03/2023 | 722,52 | ||
| 28/03/2023 | Referente consumo de energia elétrica da EMEI, competência 03/2023 | 722,52 | ||
| 28/03/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2528/2023, COPREL | 8,66 | ||
| 04/04/2023 | Pagamento de Empenho 2528/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000936 | 713,86 | ||
| TOTAL | 722,52 | 722,52 | 722,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/03/2023 | 8,66 | Lançada | |
| TOTAL | 8,66 |
