Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2605	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias mes de Abril 2023.		2.083,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias mes de Abril 2023.	2.083,56
03/04/2023	Ref. Folha Executivo Ferias mes de Abril 2023.		2.083,56
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			12,50
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			47,80
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			236,69
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			512,76
03/04/2023	Pagamento de Empenho 2605/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.273,81
TOTAL		2.083,56	2.083,56	2.083,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	03/04/2023	12,50		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/04/2023	47,80		Lançada
INSS SERVIDORES	03/04/2023	236,69		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	03/04/2023	512,76		Lançada
TOTAL		809,75