| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARILDA SIGNOR ME. LANCHERIA |
| Número do empenho: | 2647 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Almoço Finalidade: REF VIAGEM A SERVIÇO DA SMS NO DIA 23/03 E 29/03 | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | Almoço Finalidade: REF VIAGEM A SERVIÇO DA SMS NO DIA 23/03 E 29/03 | 70,00 | ||
| 05/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3808; 1/3845; | 70,00 | ||
| 11/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2647/2023 MARILDA SIGNOR ME. LANCHERIA - 2250 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
