| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIEGO AMARAL 84780657091 |
| Número do empenho: | 2659 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APLICAÇÃO RECURSOS SAMU' | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE VIDRO ELÉTRICO Finalidade: REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN IXZ 2019 | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | CHAVE VIDRO ELÉTRICO Finalidade: REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN IXZ 2019 | 550,00 | ||
| 05/04/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045948762; | 550,00 | ||
| 11/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2659/2023 DIEGO AMARAL 84780657091 - 135063 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
