| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIEGO AMARAL 84780657091 |
| Número do empenho: | 2660 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APLICAÇÃO RECURSOS SAMU' | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN IXZ 2019 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN IXZ 2019 | 80,00 | ||
| 05/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/51; | 80,00 | ||
| 11/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2660/2023 DIEGO AMARAL 84780657091 - 13506 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
