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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	279	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha pagamento janeiro 2023.		9.744,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha pagamento janeiro 2023.	9.744,07
24/01/2023	Ref. folha de pagamento mes de janeiro de 2023.		9.744,07
24/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			22,02
24/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			61,95
24/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			801,87
26/01/2023	Pagamento de Empenho 279/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.858,23
TOTAL		9.744,07	9.744,07	9.744,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/01/2023	22,02		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/01/2023	61,95		Lançada
INSS SERVIDORES	24/01/2023	801,87		Lançada
TOTAL		885,84